Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Programa de Cooperación Técnica en Educación y Capacitación para la Región Andina PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA REGIÓN ANDINA ii. Metas y Plan de Acción Estratégico. En el esquema del Balanced Scorecard, el Plan de Acción Estratégico se construye derivando de los Objetivos del Causa-Efecto, punto anterior, los indicadores, metas y acciones para lograrlas, aspectos que se muestran en las siguientes páginas. • Objetivo: Construida red de Alianzas con Universidades y demás Actores Clave. Indicador: Porcentaje de Universidades y Actores Clave con los cuales se ha firmado acuerdo de alianza, del objetivo total de alianzas. Metas: Al finalizar el primer año del programa de EAD se desea que el porcentaje sea igual o superior al 10% y al final del tercer año tener el 50% cubierto con alianzas. Acciones Estratégicas: Diseñar y desarrollar plan para, primero identificar Universidades y otros Aliados Clave para la EAD a nivel de Iberoamérica y del mundo, así como obtener el apoyo de organismos vinculados al SIHCA para que faciliten el logro de acuerdos de alianzas, “catalizadores”, con esas Universidades y Actores Clave y en tercer lugar, desarrollar el plan de contactos y negociación de Alianzas Estratégicas, siguiendo un plan de prioridades de acuerdo a los aportes que pueden hacer estos Aliados Clave. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 29.000,00 para el primer año del proyecto. • Objetivo: Desarrollada eficaz Campaña de Imagen y Promoción de la EAD. Indicadores: Indicador 1: Porcentaje de cobertura de la Campaña de Imagen y Promoción. Indicador 2: Evaluación de Especialistas sobre la Campaña y su Ejecución, en escala ordinal de 5 puntos donde 1 es mala y 5 muy buena. Metas: Al finalizar el primer año del programa de EAD se desea que el porcentaje del Indicador 1 sea igual o superior al 50% y al final del quinto año tener el 50% cubierto con alianzas; por su parte, el Indicador 2 debe tener una meta al final del primer año de por lo menos 3 (aceptable) y de 4 o más a partir del tercer año. Acciones Estratégicas: Diseñar y desarrollar plan de comunicación y publicidad, planteado por empresas especializadas en el tema contratadas para tal efecto, de manera de reforzar y potenciar la imagen del SIHCA y de sus organismos relacionados, especialmente IICA y OEA, orientado a posicionar el programa de Educación a Distancia. Este plan de comunicación y publicidad debe hacer sinergia con el plan de Alianzas ysólo debe orientarse a los actores objetivo principalmente y en esta parte debe ser “quirúrgico”, lo cual no elimina que también esté acompañado de una campaña amplia. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 100.000,00 para el primer año del proyecto • Objetivo: Barreras Culturales y Sicológicas a la EAD Minimizadas. Indicador: Evaluación de especialistas sobre el nivel en que se han reducido, con respecto a la situación inicial o actual, las Barreras Culturales y Sicológicas, en escala porcentual. Metas: Al finalizar el primer año del programa de EAD se desea que el porcentaje sea igual o superior al 15% y al final del tercer año tener el 50% o más de reducción de las barreras. Acciones Estratégicas: Acción 1:Diseñar y desarrollar plan para, disminuir las barreras culturales y sicológicas a todo lo que comprende la Educación a Distancia, lo cual implica entre otras cosas, el desarrollo de programas de adiestramiento mixto, con una parte tradicional y otra en cualquiera de las modalidades de la Educación a Distancia, así como también a mejorar sustantivamente la calidad y atractivo de los cursos de EAD, utilizando para esto todo el poder de la multimedia, es decir, una verdadera reingeniería de la educación vía la EAD. Acción 2: Mejorar de manera importante la relación precio valor de la EAD, a través de precios y condiciones muy atractivas y competitivas frente a la Educación Tradicional. Costo de las Acciones (Estimado clase V): Acción 1: US$ 50.000,00 para el primer año del proyecto • Objetivo: Red de Infraestructura de Apoyo a la EAD construida. Indicador: Indicador 1: Porcentaje de salas de videoconferencia utilizables en localizaciones objetivo sobre el total de salones idealmente a desarrollar en localizaciones objetivo en el área Andina. Indicador 2: Porcentaje de empresas y organizaciones objetivo del área Andina, con instalaciones adecuadas para que su personal pueda utilizar las modalidades de EAD vía CD o Internet, sobre el total de instalaciones consideradas como ideal. Metas: Indicador 1: Al finalizar el primer año del programa de EAD se desea que el porcentaje sea igual o superior al 25% y al final del quinto año tener el 80% o más salas de video conferencias disponibles. Indicador 2: Al finalizar el primer año del programa de EAD se desea que el porcentaje sea igual o superior al 30% y al final del quinto año tener el 60% o más de organizaciones con instalaciones adecuadas para la EAD. Acciones Estratégicas: Contribuir, tanto vía financiamiento como en la consecución de promotores de salas de videoconferencias y salas para el estudio vía cursos en CD o en la Internet; salas que deben estar localizadas en los lugares de trabajo, pero a la vez ser aisladas y propicias al estudio y para que los estudiantes de los mercados objetivo adquieran equipos computacionales que les permitan utilizar cursos en CD y en Internet a título particular. Para esto hay que diseñar y realizar un plan ad hoc. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 20.000,00 lo correspondiente al SIHCA para “levantar” capital y US$ 700.000,00 de equipamiento y dotación para los aliados clave, durante el primer año del proyecto. • Objetivo: Adecuada disponibilidad de Recursos para Desarrollar EAD. Indicador: Indicador: Porcentaje de recursos financieros realmente disponibles del total requerido para ejecutar el plan ideal de desarrollo del EAD. Metas: Al finalizar el primer año del programa de EAD se desea que el porcentaje sea igual o superior al 20% y al final del quinto año tener el 90% o más de disponibilidad real en comparación al total planificado. Acciones Estratégicas: Diseñar y ejecutar plan para obtener los recursos financieros demandados por el plan de desarrollo del negocio de Educación a Distancia; plan que debe considerar maneras de comprometer a aliados y otros actores clave en el apoyo y lobbying para la obtención del financiamiento. Este plan debe incorporar la obtención de financiamiento, tanto de la OEA, como de otros organismos multilaterales, así como de fundaciones y otras organizaciones que apoyan el desarrollo de los países latinoamericanos, considerando entre estos a “ángeles” o mecenas que pueden apoyar estas iniciativas. No debe descartarse, que luego de pasados los primeros años de este proyecto, él mismo genere los fondos no sólo para financiar sus operaciones, sino también para apoyar las inversiones, que en esta actividad son elevadas dada la rapidez con que cambia la tecnología de la información. En este Plan, no sólo se está considerando el obtener recursos de capital para sus propias inversiones y actividades, sino las que coordinaría y administraría para que aliados inviertan en el desarrollo de salas de videoconferencias, lugares adecuados a que los empleados utilicen la EAD vía CD e Internet, estudiantes objetivos puedan adquirir equipos adecuados, etc. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 15.000,00 para el primer año del proyecto. • Objetivo: Contar con un Personal con las Competencias Requeridas. Indicador: Brecha promedio y rango promedio de brechas en competencias clave del personal. Metas: Al finalizar el primer año se desea que la brecha promedio del personal sea menor o igual al 30% y que el rango promedio sea igual o inferior a 25%; y para finales del tercer año de operación de este proyecto, los mismos indicadores muestren resultados menores o iguales a 20% y 15% respectivamente. Acciones Estratégicas: 1) Contratar personal capacitado y con las competencias requeridas para construir y desarrollar este proyecto de EAD; 2) Hacer evaluaciones anuales de Brechas en Competencias Claves y derivar de los resultados obtenidos en un plan de capacitación y motivación que mantenga las brechas dentro de las metas fijadas. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 180.000,00 para el primer año del proyecto, incluyendo la remuneración del personal base en el proyecto por parte del SIHCA. • Objetivo: Disponer de Base Tecnológica adecuada a la EAD. Indicador: Evaluación de especialistas sobre el nivel que se tiene en cuanto a base tecnológica, medido mediante escala cualitativa donde 5 es muy bueno y 1 muy deficiente. Metas: Al finalizar el primer año se desea que el nivel sea por lo menos 3 y al final del quinto año mayor o igual al 4. Acciones Estratégicas: Contratar a expertos en este campo que propongan un plan para desarrollar la base tecnológica necesaria para construir y desarrollar este proyecto y luego obtener los recursos y personal para ejecutar el plan y materializar la base tecnológica requerida. Una vez al año este plan debe ser actualizado en función de las necesidades del proyecto y del cambio tecnológico ocurrido. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 100.000,00 para el primer año del proyecto. • Objetivo: Crear y hacer evolucionar el Modelo de Negocios y Organización de la EAD del SIHCA. Indicador: Evaluación de especialistas sobre la pertinencia y calidad del Modelo de Negocios del SIHCA, evaluación que puede ser hecha una vez al año. Medido, el Modelo de Negocios, mediante escala cualitativa donde 5 es muy bueno y 1 muy deficiente. Metas: Al finalizar el primer año se desea que el nivel sea por lo menos 3 y al final del tercer año mayor o igual al 4. Acciones Estratégicas: Al inicio, construir el Modelo y Organización propuesto en este Plan de Negocios y luego irlo evaluando en reuniones anuales y en función de dichas evaluaciones, hacerlo evolucionar para ponerlo a tono con nuevas realidades y retos del proyecto de Educación a Distancia del SIHCA. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 13.000,00 para el primer año del proyecto, en consultoría gerencial. • Objetivo: Construir y fortalecer una Cultura y Valores adecuados al Negocio. Indicador: Evaluación de la fortaleza de la Cultura y Valores, en relación a su pertinencia al negocio, mediante encuesta ad hoc, a ser utilizada anualmente. Metas: Al finalizar el primer año se desea que el nivel mostrado por la encuesta sea por lo menos 60% y al final del tercer año mayor o igual a 80% Acciones Estratégicas: Diseñar y desarrollar plan integral de construcción y fortalecimiento de la cultura requerida por este proyecto, plan que debe ir desde la contratación de personal nuevo, hasta los mecanismos de incentivos (sistema de recompensas y “castigos”); pasando por la inducción, capacitación y desarrollo del personal. Este plan debe ser ajustado dinámicamente una vez al año por lo menos. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 15.000,00 para el primer año del proyecto, en honorarios y talleres de fortalecimiento cultural. • Objetivo: SIHCA respetado y apreciado por Aliados Clave. Indicador: Resultado de encuesta de satisfacción de Aliados Clave, donde 100% es muy bueno y 0% muy malo. Metas: Al finalizar el primer año se desea que la encuesta muestre resultados iguales o mayores a 70% y que el mismo indicador muestre resultados iguales o mayores al 90% . Acciones Estratégicas: Plan de relaciones directas con los aliados clave, junto a la ejecución de eventos periódicos para mantener vínculos directos con esos actores. Costo de las Acciones (Estimado clase V: US$ 20.000,00 para el primer año del proyecto, fundamental para viáticos y pasajes, así como para la ejecución de los eventos. • Objetivo: Visto como el mejor Proveedor de EAD en el Sector Agrícola Andino. Indicador: Resultado de encuesta de satisfacción de Clientes Clave, donde 100% es muy bueno y 0% muy malo Metas: Al finalizar el primer año se desea que la encuesta muestre resultados iguales o mayores a 80% y que el mismo indicador muestre resultados iguales o mayores al 95% . Acciones Estratégicas: Desarrollar un sistema de Certificación de la Calidad de los cursos y talleres que integren los programas de Educación a Distancia, en cualquiera de sus modalidades. Esta certificación debe considerar tanto aspectos de calidad del contenido, como de lo amigable, entretenida y motivadora que sea la presentación de estos cursos. En el aspecto de calidad, SIHCA debe ser muy estricto en su rol de garante de una imagen y posicionamiento que se diferencia por estos aspectos y sobre este tema debe tener una constante preocupación y mejoramiento continuo, asesorando y apoyando a sus aliados que desarrollan los cursos y talleres. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 30.000,00 para el primer año del proyecto. • Objetivo: Educación a Distancia cada vez más utilizada en el área Andina. Indicador: Porcentaje de participación en el mercado de cursos y talleres para el sector agrícola y agroindustrial de los países Andinos, en los segmentos objetivo. Metas: Para el primer año de operación del proyecto de EAD, lograr una participación igual o mayor al 3% y para el tercer año, esta participación debe ser igual o mayor al 6%. Acciones Estratégicas: Estas metas deben lograrse a través de alcanzar los niveles deseados en los objetivos relacionados y por lo tanto las acciones vinculadas a esos objetivos, como lo son el plan de mercadeo y las planteadas para minimizar la Brecha Digital, deben ser necesarias y suficientes también para este objetivo y sus metas. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 0,00 para el primer año del proyecto. • Objetivo: Amplio apoyo de Entes Financieros. Indicador: Evaluación de especialistas sobre el apoyo de los Entes Financieros, evaluación que puede ser hecha una vez al año. Medido, este apoyo, mediante escala cualitativa donde 5 es muy bueno y 1 muy deficiente. Metas: Al finalizar el primer año se desea que el nivel sea por lo menos 3 y al final del tercer año mayor o igual al 4. Acciones Estratégicas: Mantener una relación personal con los directivos de los entes financieros clave y mantenerlos permanentemente informados sobre el avance de los proyectos de la EAD, así como del buen uso de los recursos de capital obtenidos y los resultados y beneficios logrados. También debe hacerse un plan y ejecutarse, de lo cabildeo sobre todos los entes multilaterales, donde será fundamental el disponer del apoyo del IICA y de la OEA. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 8.000,00 para el primer año del proyecto. • Objetivo: Máxima participación en los Mercados Objetivo. Indicador: Participación real en los mercados objetivo sobre la participación deseada en esos mismos mercados. Metas: Para el primer año de operaciones, este indicador muestre resultados iguales o superiores a 1; y para el tercer año este valor sea por lo menos a 1,1. Acciones Estratégicas: Estas metas deben lograrse a través de alcanzar los objetivos y metas de las otras perspectivas del Balanced Scorecard. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 0,00 para el primer año del proyecto. • Objetivo: Amplio reconocimiento del Programa de EAD del SIHCA. Indicador: Porcentaje en encuesta a Clientes, Aliados y Organizaciones relacionadas y público general, sobre el reconocimiento e imagen del programa de EAD del SIHCA. Metas: Este porcentaje para el primer año de operaciones debe ser igual o mayor a 60% y para finales del tercer año de Operaciones se alcance un nivel de por lo menos un 75%. A cciones Estratégicas: Estas metas deben lograrse a través de alcanzar los objetivos y metas de las otras perspectivas del Balanced Scorecard. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 0,00 para el primer año del proyecto. • Objetivo: Rentabilidad Límite Superada. Indicador: Rentabilidad Real anual sobre Rentabilidad Limite fijada. Por ejemplo, la rentabilidad puede medirse como % del margen neto obtenido por el SIHCA en las ventas de este programa y el margen límite, puede considerarse que en este indicador debe ser de un 15%. Metas: Para el primer año de operaciones, es deseable que este indicador muestre resultados iguales o superiores a 1; y para el tercer año este valor sea por lo menos a 1,1. Acciones Estratégicas: Estas metas deben lograrse a través de alcanzar los objetivos y metas de las otras perspectivas del Balanced Scorecard. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 0,00 para el primer año del proyecto. • Objetivo: Programa de Educación a Distancia Exitoso. Indicador: Promedio ponderado de los indicadores de los tres objetivos anteriores, llevando el indicador porcentual a una escala proporcional a 1, al dividir el resultado real del indicador por la meta. Metas: Para el primer año de operaciones, este indicador muestre resultados iguales o superiores a 1; y para el tercer año este valor sea por lo menos a 1,15. Acciones Estratégicas: Estas metas deben lograrse a través de alcanzar los objetivos y metas de las otras perspectivas del Balanced Scorecard. Costo de las Acciones (Estimado clase V): US$ 0,00 para el primer año del proyecto.