Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Programa de Cooperación Técnica en Educación y Capacitación para la Región Andina PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA REGIÓN ANDINA 10. PLAN DE IMPLANTACIÓN: ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CRONOGRAMA. En función de los objetivos del plan estratégico establecidos en el punto 9.b.ii, se fijaron las metas del proyecto para un año de preparación y para los primeros cinco años de operaciones, así como las acciones estratégicas que deben ser realizadas a fin de desarrollar el Modelo de Negocios y la infraestructura necesaria para su implantación y funcionamiento. En base a lo anterior se estableció un cronograma detallado de las actividades críticas a realizarse como preparación para el inicio del proyecto y durante el desarrollo del mismo, junto con la inversión necesaria para cada una de estas actividades. Este cronograma se encuentra detallado en el Anexo B. 11. RIESGOS CRÍTICOS. a. Descripción. En función del Modelo de Negocios a seguir, los riesgos que implica el programa de EAD están asociados principalmente a los siguientes factores: • Viabilidad Financiera. • Apoyo de los Aliados Clave. • Brecha Digital. b. Estrategia de salida. De acuerdo al Modelo de Negocios para EAD, SIHCA ejercerá la función de facilitador y “Clearing House” del mercado, lo cual le permite minimizar las inversiones en activos tangibles. Dado esto, en caso de presentarse la necesidad de retirarse de este negocio, se deberá negociar con los aliados la recuperación de las inversiones efectuadas bajo financiamiento promovido por SIHCA, así como la continuidad de los programas en marcha y el cumplimiento de la propiedad intelectual de los cursos. 12. PLAN FINANCIERO. a. Proyecciones financieras. En cuanto a las proyecciones financieras estimadas con una participación conservadora inferior al 5% del total estimado para la Educación a Distancia, se calculó el flujo de caja para un año de preparación y 5 años de operaciones en base al estimado de ventas considerado, calculando que el Proyecto tendrá un Valor Presente Neto, a una tasa del 4% anual, de US$ 276.400,00, con una Tasa Interna de Retorno del 4,7% y una necesidad máxima de financiamiento de US$ 396.500,00. Este Flujo de Caja se muestra con detalle en el Anexo C. b. Inversión de arranque. De las acciones estratégicas descritas en el punto 9.b.ii se deriva la inversión de arranque para el año de preparación del proyecto y el primer año de operaciones. En el anexo B se desglosan estas acciones junto con la inversión inicial asociada a cada una de ellas, alcanzando el total de ellas un monto de US$ 580.000. c. Cuadro de punto de equilibrio. En los siguientes cuadros se detalla el punto de equilibrio para cada modalidad de EAD. En el caso de los cursos por VC, se calculó tomando en cuenta diferentes variables: para una sala, para un país y para todos los países.
Punto de Equilibrio cursos Videoconferencia | US$
Precio | 500
A) Para una sala (# part.) | 99
B) Para un país (3 salas) |
Punto de equilibrio (# part) por país | 129
Punto de equilibrio por sala (# part.) | 43
C) Para todos los paises Andinos (25 salas) |
Punto de equilibrio (# part.) por país | 532
Punto de equilibrio por sala (# part.) | 21
Punto para obtener una ganancia de 20% por país | 670
Punto para obtener una ganancia de 20% por sala | 27
Punto de Equilibrio cursos en CD | US$
Precio | 50
Punto Equilibrio (# CD vendido) | 2.082
Punto Equilibrio por país (# CD vendidos p/país) | 416
Punto Equilibrio para beneficio de 20% en CD vendidos | 2.615
Punto Equilibrio para beneficio de 20% en CD vendidos p/país | 523
Punto de Equilibrio cursos vía Internet | US$
Precio | 35
Punto de equilibrio (# part.) | 2.603
Punto de equilibrio (# part. p/país) | 521
Punto de equilibrio (# part.) para 20% de beneficio | 3.304
Pto de equil por país (# part. p/país) para 20% de beneficio | 661
De los cuadros anteriores se desprende que el costo para la realización de cursos en videoconferencia es bastante elevado, debido principalmente a las altas tarifas de conexión internacional dentro de Latinoamérica. Si se ofrece un precio de US$ 500 por participante y se incluyen 25 salas distribuidas entre los 5 países miembros del Pacto Andino, se estará logrando el punto de equilibrio al tener 27 participantes por cada sala, en base a un margen de ganancia del 20% para SIHCA. Estos elevados costos hacen que esta modalidad sea poco atractiva para el mercado, por lo que habría que plantearse la posibilidad de extender la oferta hacia el resto de América Latina y El Caribe, a fin de lograr un mayor volumen de demanda y estar en capacidad de ofrecer un precio más bajo. Para los cursos en CD interactivo, se puede ofrecer un precio más accesible, logrando alcanzar el punto de equilibrio con un total de 2.615 CDs vendidos a un precio de US$ 50, lo cual equivale a 523 CDs vendidos en cada país del Pacto Andino. En el caso de los cursos vía Internet, se pueden ofrecer a un precio de US$ 35, alcanzando así el punto de equilibrio con participantes en total y 661 por país. Igualmente para estas dos modalidades de cursos sería recomendable extender su comercialización al resto de América Latina y El Caribe, a fin de alcanzar un mayor volumen en las ventas. En el anexo D se muestra el cálculo de los costos asociados a cada producto y en el anexo E se detalla el cálculo del punto de equilibrio. El anexo F se compone de un presupuesto de videoconferencia solicitado a la empresa CANTV, que cuenta con una sala con capacidad para 25 personas. Se estima que los costos a nivel de Latinoamérica deben ser similares a este presupuesto, ya que lo que más pesa es la conexión internacional. d. Financistas. El financiamiento del Proyecto, así como el financiamiento del desarrollo de una infraestructura tecnológica (computadoras, software, Internet banda ancha, etc.), que de viabilidad a la EAD, debe obtenerse de organismos multilaterales y fundaciones cuyas misiones estén vinculadas a la educación y al desarrollo rural y agrícola. Para el primer caso, la inversión inicial, tal como se detalla en el Anexo B, asciende a un monto de US$ 580.000, mientras que para el segundo se calcula que se requerirá de un monto total de US$ 1.315.100, de acuerdo al Flujo de Caja estimado para el primer año de preparación y para cinco años de operaciones. 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Este Proyecto, que presenta el IICA para la Región Andina a través del SIHCA, con el necesario apoyo y participación de las Universidades e Instituciones Capácitadoras, es con el propósito de motivar e interesar a las Universidades y especialmente a las Facultades de Ciencias Agrícolas para formar un gran consorcio interinstitucional de Universidades a través de sus Facultades especializadas, para abordar en conjunto con el poder de negociación que otorga la integración en un esfuerzo común, las capacidades en talento humano de que disponen para convertir cursos presenciales en virtuales y crear otros nuevos en temas generados por la demanda, las instalaciones de que ya disponen muchas de las instituciones participantes ( salas de videoconferencias, salas de computación, laboratorios de informática, aulas multimediales, etc. ), así como una calificada experiencia en educación, capacitación, reracionamiento con el entorno y capacidad gerencial para adelantar esta nueva época, que se abre al mundo de la Educación y la Capacitación a Distancia como un instrumento estratégico para multiplicar el esfuerzo del docente y llegar a nuevas capas de la población rural y también urbana. El Foro Regional Andino, está llamado a jugar un papel protagónico en esta línea de trabajo, puesto que su misión está orientada a promover “inserción del tema de educación y capacitación agropecuaria y rural en la agenda de trabajo de entidades y eventos de tipo culturales, políticos, educativos, económicos, financieros de la región andina; facilitar los procesos de integración de la educación y capacitación agropecuaria y rural en los niveles nacional, regional y hemisférico, entre países e instituciones, apoyando iniciativas de modernización de su gestión; propiciar la actualización curricular, el diseño y la ejecución de métodos de desarrollo de capacitación para evaluación y acreditación, y el establecimiento de mecanismos de integración y cooperación recíproca entre sus miembros; de manera expresa señala que el foro estará abierto a una amplia participación no solo por los delegados de los académicos, sino también por los actores del sistema de educación y capacitación rural, de las organizaciones gremiales de productores, de profesionales de instituciones publicas y privadas y de ONGs “ (Declaración de San Cristóbal, Tercera Reunión del Foro Regional Andino, 24 al 26 de noviembre de 1999, San Cristóbal, Venezuela.). Esta amplia misión es incluyente no solo del necesario esfuerzo de integración y acreditación de la Educación Superior, sino también de la modernización curricular y muy especialmente de la innovación y búsqueda de nuevas estrategias educativas, que como la EDUCACION Y CAPACITACION A DISTANCIA o VIRTUAL por todos los medios posibles (VIDEOCONFERENCIAS, INTERNET, CDs-TUTORIALES, etc., permitirán ampliar el espectro educativo y abrirse a las nuevas dimensiones tecnológicas del SIGLO XXI donde las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Es en este contexto, que se plantea una gran ALIANZA ESTRATEGICA mediante la figura del CONSORCIO, u otra alianza estratégica y operativa que resulte funcional, la cual viene funcionando con excelentes resultados en Estados Unidos y Canadá y también en el Hemisferio a través del Consorcio Red de Educación a Distancia. Se trata de potenciar esta figura, dotarla del impulso asociado a un proceso de integración y acreditación, para convertir los procesos de educación a distancia en uno de los instrumentos integradores de la Educación Agropecuaria y Rural en la Región Andina. En este proceso las Instituciones de Educación y Capacitación actuarían en los diversos roles de producción, conversión de programas presenciales a multimedia, gestión de la educación y capacitación a distancia y el IICA por sí y a través del SIHCA realizarían una labor combinada de promoción y divulgación, además de la acción sinérgica de facilitar las negaciones interinstitucionales, acompañar a las instituciones en la búsqueda del financiamiento con los organismos multilaterales y los gobiernos de los países, así como, en la medida de lo posible producir o coproducir con la participación de sus propios equipos técnicos, aquellos programas que contribuyan a complementar la acción educativa y capacitacional de las instituciones y facilitar la coordinación interinstitucional e interagencial en la ejecución de este Plan de Negocios.